...
- För att manuellt kreditera en inskickad räkning gör du på följande sätt. Sök fram fakturan/räkningen och öppna den. Klicka på sektionen Kreditera. Följande visas: Markera
den eller de åtgärder i räkningen som du vill kreditera, och klicka därefter på knappen ”Ta bort markerade åtgärder”.
- Systemet visar först en bekräftelseruta där du får bekräfta krediteringen genom att klicka OK. Därefter visas räkningsbilden med ett bekräftelsemeddelande att krediteringen är
gjord, och räkningens och fakturans totalbelopp har justerats:
